差旅费报销怎么操作 差旅费报销操作实操

提醒您报销前**要核对所有费用是否正确，尤其是金额、时间、地点等。

差旅费报销的流程一般为：

1．要准备好所有的差旅费用凭证，包括差旅行程单、差旅交通费用清单、住宿费用清单、餐费清单和相关入账凭证等；

2．员工填写差旅费用报销表，填写完整、无误，并签字；

3. 公司财务审核差旅费用报销申请，并打上有效的公章；

4．相关部门审核，如总经理审批、财务经理审批等；

5. 可以准备好现金报销，把相关金额打入员工的银行账号；

6．归档，将报销表和相关凭证归档储存。

拓展：为了保证报销流程正常进行，提高准确率，企业经常会采用全自动化的差旅费报销系统。这种系统会在差旅发生后，自动上传各种凭证，财务审核、审批环节可以通过系统完成，从而加快报销流程，提高报销效率。

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